Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 23068.014252/2023-31 E PROCESSO DE USO 23068.05…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.643.895/0001-88) para: nota de empenho emitida para atender a necessidades de diversos departamentos/setores do ceunes/ufes, conforme processo de compra n. 23068.014252/2023-31 e processo de uso 23068.053539/2024-68.. Valor global contratado: R$ 846,38. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.643.895/0001-88
- Processooficial
- 23068.053539/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846,38
- Valor globaloficial
- R$ 846,38
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P, VNI - CPAP , BIPAP | 2 | R$ 273,19 | R$ 546,38 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846,38
- A liquidarcalculado
- R$ 846,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,38 · a liquidar R$ 846,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4499 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 846,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053539/2024-68
valor global após o termo: R$ 846,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406269
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.