Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 23068.014252/2023-31 E PROCESSO DE USO 23068.05…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 29.606.061/0001-89) para: nota de empenho emitida para atender a necessidades de diversos departamentos/setores do ceunes/ufes, conforme processo de compra n. 23068.014252/2023-31 e processo de uso 23068.053539/2024-68.. Valor global contratado: R$ 5.460,76. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 29.606.061/0001-89
- Processooficial
- 23068.053539/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.460,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.460,76
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARROTE | 3 | R$ 38,87 | R$ 116,61 |
| ALGODÃO USO MÉDICO | 30 | R$ 25,36 | R$ 760,80 |
| CAMPO CIRÚRGICO | 100 | R$ 2,22 | R$ 222,00 |
| CATETER | 50 | R$ 5,46 | R$ 273,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 300 | R$ 1,46 | R$ 438,00 |
| ATADURA | 300 | R$ 1,99 | R$ 597,00 |
| CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | 30 | R$ 4,90 | R$ 147,00 |
| CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| EQUIPO ESPECIAL | 100 | R$ 8,04 | R$ 804,00 |
| COMPRESSA GAZE | 25 | R$ 29,71 | R$ 742,75 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 5 | R$ 11,72 | R$ 58,60 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 100 | R$ 12,03 | R$ 1.203,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.460,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.864,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.596,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.460,76 · a liquidar R$ 2.864,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.596,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053539/2024-68
valor global após o termo: R$ 5.460,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.