Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014263/2023-11 E PROCESSO DIGITAL Nº 230…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou F O DE VASCONCELLOS LTDA (CNPJ 25.358.034/0001-83) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.014263/2023-11 e processo digital nº 23068.065390/2024-60.. Valor global contratado: R$ 1.975,43. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- F O DE VASCONCELLOS LTDACNPJ 25.358.034/0001-83
- Processooficial
- 23068.065390/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.975,43
- Valor globaloficial
- R$ 1.975,43
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICA | 37 | R$ 53,39 | R$ 1.975,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.975,43
- A liquidarcalculado
- R$ 1.975,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.975,43 · a liquidar R$ 1.975,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.975,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065390/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.975,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406284
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.