Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ÁGUA MINERAL AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/ADMINISTRAÇÃO DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.018486/2024-39 E…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FOUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 11.385.373/0001-44) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de água mineral aos diversos departamentos/administração do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.018486/2024-39 e processo digital nº 23068.065397/2024-81…. Valor global contratado: R$ 10.022,81. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- FOUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 11.385.373/0001-44
- Processooficial
- 23068.065397/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.022,81
- Valor globaloficial
- R$ 10.022,81
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 917 | R$ 10,93 | R$ 10.022,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.022,81
- A liquidarcalculado
- R$ 10.022,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.022,81 · a liquidar R$ 10.022,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 399 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.278,81
- 382 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,00
- 378 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.093,00
- 372 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,00
- 364 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.093,00
- 359 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065397/2024-81
valor global após o termo: R$ 10.022,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406287
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.