Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.001557/2023-67
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: empenho para aquisição de insumos materiais para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis do ifes campus guarapari. processo 23183.001557/2023-67. Valor global contratado: R$ 18.766,08. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23183.001557/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.766,08
- Valor globaloficial
- R$ 18.766,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 2.182.102 | R$ 0,01 | R$ 18.766,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.766,08
- A liquidarcalculado
- R$ 18.766,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.766,08 · a liquidar R$ 18.766,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1431 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.073,68
- 1437 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.692,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001557/2023-67
valor global após o termo: R$ 18.766,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.