Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DE COMPRAS Nº 08/2024 - ADESÃO PE 90008/2024 UASG 154048 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: pedido de compras nº 08/2024 - adesão pe 90008/2024 uasg 154048 - aparelhos de ar condicionado para o iftm campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23200.010176/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.750 M3/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 17,20 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.800 W, NÍV… | 1 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 9.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147662 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.010176/2024-02
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.