Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20414 - PROCESSO Nº 23712.001444/2024-17- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-DAP
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: solicitação nº 20414 - processo nº 23712.001444/2024-17- aquisição de equipamentos e materiais de áudio vídeo e foto para o ifmg campus ouro branco. cob-dap. Valor global contratado: R$ 219,34. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 23712.001444/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,34
- Valor globaloficial
- R$ 219,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM, MICROFONE DUPLO UNIDIRECIONAL | 2 | R$ 109,67 | R$ 219,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,34
- A liquidarcalculado
- R$ 219,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 219,34 · a liquidar R$ 219,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 984 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 219,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001444/2024-17
valor global após o termo: R$ 219,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406382
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.