Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEMS/SC CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2024…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMAN TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 09.005.622/0001-87) para: empenho para cobrir despesas com a contratação emergencial de serviço de manutenção corretiva da subestação de energia elétrica desta sems/sc conforme dispensa de licitação 03/2024.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA 250036
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- BELMAN TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 09.005.622/0001-87
- Processooficial
- 25024.000730/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KVManutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 69kv | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 25/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000002 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 465 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.219,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25024.000730/2024-49
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406453
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.