Contrato federal · Empenho 2024NE001793 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. ADESÃO AO PREGÃO 02/2023 DA UASG 158145. REQUISIÇÃO SIPAC 8660. PROCESSO 23066.072355/2024-17 SETOR DE AL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 17.428.167/0001-50) para: aquisição de caixa plástica para acondicionamento de hortifrutigranjeiros. adesão ao pregão 02/2023 da uasg 158145. requisição sipac 8660. processo 23066.072355/2024-17 setor de almoxarifado / coordenação de material e p…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 17.428.167/0001-50
- Processooficial
- 23066.062013/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COR BRANCA, TIPO VAZADA, MONOBLOCO, CAPACIDADE 52 L | 30 | R$ 46,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001793 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 362 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001793 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.062013/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406538
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.