Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DO IFAM/CMA, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO: 23387.000303/2024-16.
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 56.336.046 SANDRO OLIVEIRA DA SILVA (CNPJ 56.336.046/0001-30) para: empenho para custear despesas com aquisição de ração para aves do ifam/cma, conforme informações contidas no processo: 23387.000303/2024-16.. Valor global contratado: R$ 8.725,50. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- 56.336.046 SANDRO OLIVEIRA DA SILVACNPJ 56.336.046/0001-30
- Processooficial
- 23387.000303/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.725,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.725,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES VITAMINAS E SAIS MINERAIS, APLICAÇÃO AVEEM FASE DE POSTURA, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA 26,5% A 27,5% | 50 | R$ 174,51 | R$ 8.725,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.725,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.725,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.725,50 · a liquidar R$ 8.725,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.725,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000303/2024-16
valor global após o termo: R$ 8.725,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.