Contrato federal · Empenho 2024NE001117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS (PORTA BANNER) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO S…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: empenho para despesa com aquisição de materiais estratégicos (porta banner) destinados ao enfrentamento da situação de calamidade pública causada pelas enchentes no rio grande do sul, a serem entregues na defensoria públ…. Valor global contratado: R$ 874,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 08038.004587/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 874,00
- Valor globaloficial
- R$ 874,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL. DOIS ESTÁGIOS, AJUSTÁVEL, ALTURA 2,47 M, COR PRETA | 10 | R$ 87,40 | R$ 874,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 874,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 874,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001117 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 874,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 874,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001117 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004587/2024-96
valor global após o termo: R$ 874,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406710
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.