Contrato federal · Empenho 2024NE001468 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, TIPO SMATPHONES, PARA SUPORTE AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE AO PROJETO PROMOVER A ATUAÇÃO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TUDO TECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 14.308.831/0001-30) para: empenho para atender despesa com aquisição de aparelhos telefônicos celulares, tipo smatphones, para suporte ao estado do rio grande do sul referente ao projeto promover a atuação extrajudicial às vitimas de calamidade p…. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TUDO TECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 14.308.831/0001-30
- Processooficial
- 08038.009604/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90166/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO SAMSUNG/ SMARTPHONE DUAL CHIP, QUANTIDADELINHAS TELEFÔNICAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GBRAM, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA | 30 | R$ 1.600,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001468 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0003 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001468 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009604/2024-81
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.