Contrato federal · Empenho 2024NE001477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA NA DPU NATAL/RN. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 10/2024. DISPENSA Nº 115/2024 SEI 08038.008393/2024-60.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou REALCE SERVICOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA (CNPJ 33.051.559/0001-08) para: empenho para atender despesa com serviço de agente de portaria na dpu natal/rn. contrato emergencial nº 10/2024. dispensa nº 115/2024 sei 08038.008393/2024-60.. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REALCE SERVICOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDACNPJ 33.051.559/0001-08
- Processooficial
- 08038.008393/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.483,39
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAgente de Portaria 12x36 horas (noturno) 02 postos = com 02 colaboradores cada. | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.483,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.483,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001477 · 26/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.483,39 · a liquidar R$ 1.483,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001477 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008393/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.483,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.