Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESEM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I, ABRANGENDO ÔNIBUS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS TIPOU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 18.329.618/0001-65) para: contratação de serviços de transportesem geral, de materiais, servidores ou alunos docolegio pedro ii/campus engenho novo i, abrangendo ônibus, carros de passeio, ambulâncias tipouti, caminhões e diárias de motoristas e…. Vigência de 01/12/2019 a 16/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 18.329.618/0001-65
- Processooficial
- 23782.000269/2019-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 105.731,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 105.731,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2019
- Publicaçãooficial
- 17/12/2019
- Vigênciaoficial
- 01/12/2019 a 16/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 199 | R$ 870,00 | R$ 173.130,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 550 | R$ 1.245,00 | R$ 684.750,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 6.980 | R$ 5,92 | R$ 41.321,60 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 377 | R$ 1.100,00 | R$ 414.700,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 40.292 | R$ 5,89 | R$ 237.319,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800194 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800026 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/12/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 004/2019 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 105.731,00 · vigência até 16/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.