Contrato federal · Empenho 2024NE002714 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA. ADESÃO AO PREGÃO 11/2023 DA UASG 153037. SOLICITAÇÃO SIPAC 11142. PROCESSO 23066.082320/2024-96 FACULDADE DE ECONOMIA. EMENDA PARLAMENTAR (AUTOR/E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 15.675.029/0001-40) para: aquisição de projetor multimídia. adesão ao pregão 11/2023 da uasg 153037. solicitação sipac 11142. processo 23066.082320/2024-96 faculdade de economia. emenda parlamentar (autor/emenda: 202424680003 - lidice da mata / e…. Valor global contratado: R$ 7.608,00. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 15.675.029/0001-40
- Processooficial
- 23066.032130/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,88 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,44 M, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE… | 1 | R$ 7.608,00 | R$ 7.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.608,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002714 · 29/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.608,00 · a liquidar R$ 7.608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002714 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.032130/2024-28
valor global após o termo: R$ 7.608,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406909
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.