Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS, CAMPUS MANHUACU, COMPRA UNIFICADA - 06/2024 - PREGÃO Nº 90.056/2024, PROCESSO 23773.000408/2024-11
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: despesa com aquisicao de insumos agricolas e agropecuarios, campus manhuacu, compra unificada - 06/2024 - pregão nº 90.056/2024, processo 23773.000408/2024-11. Valor global contratado: R$ 433,10. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23773.000408/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 433,10
- Valor globaloficial
- R$ 433,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 4,2 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 200 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA | 10 | R$ 24,31 | R$ 243,10 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS, ALTURA 25 CM, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 0,2 MM | 1.000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 433,10
- A liquidarcalculado
- R$ 433,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,10 · a liquidar R$ 433,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4793 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 433,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000408/2024-11
valor global após o termo: R$ 433,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407021
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.