Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20439 - PROCESSO Nº 23712.001455/2024-05- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM - INSETICIDAS - PARA PLANTIO E CULTIVO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA PROJETO DE PES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: solicitação nº 20439 - processo nº 23712.001455/2024-05- aquisição de material de jardinagem - inseticidas - para plantio e cultivo de mudas de espécies nativas para projeto de pesquisa do ifmg campus ouro branco. cob-do…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23712.001455/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 72% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 5 | R$ 34,80 | R$ 174,00 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 1 | R$ 398,00 | R$ 398,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA INOCULANTE | 1 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001455/2024-05
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.