Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20477 - PROCESSO Nº 23712.001466/2024-87- DI 456/ 2024 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR DE REDE PARA PROJETO DE PESQUISA DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO.…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ELETRONICA GOOD LTDA (CNPJ 23.931.876/0001-57) para: solicitação nº 20477 - processo nº 23712.001466/2024-87- di 456/ 2024 uasg: 158122 - aquisição de memória para servidor de rede para projeto de pesquisa do ifmg campus ouro branco. cob- doc.cnat. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETRONICA GOOD LTDACNPJ 23.931.876/0001-57
- Processooficial
- 23712.001466/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00456/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAaplicação: servidor de rede, capacidade memória: 32, tipo: ddr4, velocidade barramento: 2.400 | 4 | R$ 1.750,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3462 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001466/2024-87
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407047
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.