Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20131 - PROCESSO Nº 23712.000575/2024-87- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: solicitação nº 20131 - processo nº 23712.000575/2024-87- aquisição de alimentos para entrega a alunos dos cursos técnicos do ifmg campus ouro branco, conforme programa pnae. cob-sae. Valor global contratado: R$ 10.469,96. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23712.000575/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.469,96
- Valor globaloficial
- R$ 10.469,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 3.026 | R$ 3,46 | R$ 10.469,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.469,96
- A liquidarcalculado
- R$ 6.144,96
- Liquidadocalculado
- R$ 253,01
- Pagocalculado
- R$ 4.071,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.469,96 · a liquidar R$ 6.144,96 · liquidado R$ 253,01 · pago R$ 4.071,99
Faturas
- 12803 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,00
- 12632 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.826,88
- 12450 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.203,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000575/2024-87
valor global após o termo: R$ 10.469,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.