Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20131 - PROCESSO Nº 23712.000575/2024-87- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: solicitação nº 20131 - processo nº 23712.000575/2024-87- aquisição de alimentos para entrega a alunos dos cursos técnicos do ifmg campus ouro branco, conforme programa pnae. cob-sae. Valor global contratado: R$ 37.883,77. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23712.000575/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.353,77
- Valor globaloficial
- R$ 37.883,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHAMEL ABELHA, TIPO MELÍFERAS, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 117 | R$ 66,56 | R$ 7.787,52 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 7.000 | R$ 3,49 | R$ 24.430,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 125 | R$ 45,33 | R$ 5.666,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.147,13
- A liquidarcalculado
- R$ 6.303,35
- Liquidadocalculado
- R$ 364,50
- Pagocalculado
- R$ 8.479,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 14/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.147,13 · a liquidar R$ 6.303,35 · liquidado R$ 364,50 · pago R$ 8.479,28
Faturas
- 15633 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.297,94
- 14265 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.051,00
- 12512 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.443,00
- 12447 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.843,78
- 12318 · emitida 05/02/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,32
- 12281 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.114,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000575/2024-87
valor global após o termo: R$ 48.353,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.