Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 92/2024 - RTR-DORC. DESPACH…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: para contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia para atendimento ao ifmt campus avançado lucas do rio verde. formulário 92/2024 - rtr-dorc. despacho 532900 rtr-gab. processo 23751.000758.…. Valor global contratado: R$ 47.720,13. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23751.000758.2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.720,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 31.902 | R$ 14.958,35 | R$ 47.720,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.720,13
- A liquidarcalculado
- R$ 6.557,30
- Liquidadocalculado
- R$ 4.855,91
- Pagocalculado
- R$ 36.306,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.720,13 · a liquidar R$ 6.557,30 · liquidado R$ 4.855,91 · pago R$ 36.306,92
Faturas
- 017.425.319 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.054,49
- 016.749.888 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 653,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000758.2022-74
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407117
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.