Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO EMPENHO Nº 08/2024 - ARP 26/2024 (158099) - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2024NC000087 IFTM E 2024NC400031 - FNDE
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: solicitação empenho nº 08/2024 - arp 26/2024 (158099) - aquisição de gêneros alimentícios destinados à assistência social. 2024nc000087 iftm e 2024nc400031 - fnde. Valor global contratado: R$ 34.810,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 23200.009092/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MORANGO, TIPO ARTIFICIAL | 9.000 | R$ 1,45 | R$ 13.050,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 3.000 | R$ 1,28 | R$ 3.840,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 6.000 | R$ 1,28 | R$ 7.680,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 8.000 | R$ 1,28 | R$ 10.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 05/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.810,00 · a liquidar R$ 34.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15038 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.009092/2024-18
valor global após o termo: R$ 16.210,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.