Contrato federal · Empenho 2024NE000480 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD - PROC.23005.011359/2023-62 - CC 11.01.11.05 - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 690/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de mobiliários e outros bens móveis para atender demandas da ufgd - proc.23005.011359/2023-62 - cc 11.01.11.05 - pe 40/2023 - conforme despacho proap 690/2024. Valor global contratado: R$ 17.143,65. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23005.011359/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.143,65
- Valor globaloficial
- R$ 17.143,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, T… | 27 | R$ 634,95 | R$ 17.143,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.143,65
- A liquidarcalculado
- R$ 17.143,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000480 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.143,65 · a liquidar R$ 17.143,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16808 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.143,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000480 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.011359/2023-62
valor global após o termo: R$ 17.143,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.