Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF (PFBRA), CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.909.621 MARINA XAVIER MENDES (CNPJ 57.909.621/0001-00) para: trata-se de empenho referente aquisição de colchões para uso dos servidores lotados na penitenciária federal em brasília/df (pfbra), conforme quantitativo e especificações contidas no novo documento de formalização da de…. Valor global contratado: R$ 47.880,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.909.621 MARINA XAVIER MENDESCNPJ 57.909.621/0001-00
- Processooficial
- 08016.023804/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M | 70 | R$ 684,00 | R$ 47.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.880,00 · a liquidar R$ 47.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000135 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000135 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.023804/2024-03
valor global após o termo: R$ 47.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.