Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG E 45 KG - PROCESSO: 23411.021357/2024-71 - SRE DOC SEI: 3350903 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 380/2024 UASG 158009 - CAMPUS FOZ…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.644.940/0001-01) para: atender despesas com aquisição de recarga de gás glp 13kg e 45 kg - processo: 23411.021357/2024-71 - sre doc sei: 3350903 - dispensa de licitação 380/2024 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 11.780,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.644.940/0001-01
- Processooficial
- 23411.021357/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00380/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 45, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 24 | R$ 470,00 | R$ 11.280,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 4 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.780,00 · a liquidar R$ 11.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53891 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021357/2024-71
valor global após o termo: R$ 11.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407210
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.