Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM GRÁFICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90004/2024 DA UASG 158138. DADOS BANCÁRIOS: BCO 336 AG 0001…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou STEWART & KUROGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 53.701.186/0001-72) para: empenho referente a aquisição de material para ser utilizado em gráfica para atender a demanda do campus morada nova. pe 90004/2024 da uasg 158138. dados bancários: bco 336 ag 0001 c/c 32787989-0. processo sei: 23488.000…. Valor global contratado: R$ 9.237,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- STEWART & KUROGI COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 53.701.186/0001-72
- Processooficial
- 23488.000719/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.237,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.237,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PVC PERFURADO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL AFIXADA VIDRO, VISIBILIDADE 50 PER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/ 0 CORES, IMPRESSÃO DIGITAL, LARGURA 100 CM,… | 300 | R$ 30,79 | R$ 9.237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.237,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.237,00 · a liquidar R$ 9.237,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000719/2024-04
valor global após o termo: R$ 9.237,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407214
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.