Contrato federal · Empenho 2022NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL HOSPITALAR - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 75/2022 DA UASG 158123 - SETOR DE SAÚDE / ENFERMARIA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou HIGOR DA SILVA (CNPJ 42.383.650/0001-03) para: aquisição de material farmacológico e material hospitalar - cotação eletrônica nº 75/2022 da uasg 158123 - setor de saúde / enfermaria - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 541,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- HIGOR DA SILVACNPJ 42.383.650/0001-03
- Processooficial
- 23222.002311/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,00
- Valor globaloficial
- R$ 541,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPOCOM SISTEMA RETRÁTIL | 100 | R$ 0,41 | R$ 41,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CAFEÍNA E DIIDROERGOTAMINA,CONCENTRAÇÃO 350 MG + 100 MG + 1 MG | 500 | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000277 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000277 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002311/2022-18
valor global após o termo: R$ 541,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.