Contrato federal · Empenho 2022NE000097 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 009/2022 - MOBILIÁRIO ESCOLAR - OFÍCIO Nº 83/2022 - DAA-SJP/DRG/SJP/IFSP - PROCESSO: 23305.022502.2022-86 - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ES…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.838.684/0001-08) para: pregão srp nº 009/2022 - mobiliário escolar - ofício nº 83/2022 - daa-sjp/drg/sjp/ifsp - processo: 23305.022502.2022-86 - prazo de entrega: 60 dias - termo de referência integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 11.340,00. Vigência de 14/02/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.838.684/0001-08
- Processooficial
- 23305.022502/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.340,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2022
- Publicaçãooficial
- 14/02/2022
- Vigênciaoficial
- 14/02/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOS | 1 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 |
| QUADRO AVISOS | 9 | R$ 1.099,00 | R$ 9.891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000097 · 14/02/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000097 · 14/02/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022502.2022-86
valor global após o termo: R$ 11.340,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.