Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DO IFSERTÃO-PE. (PR011/2023-158149).
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.746.467/0001-25) para: aquisição de material esportivo para uso do ifsertão-pe. (pr011/2023-158149).. Valor global contratado: R$ 1.203,50. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.746.467/0001-25
- Processooficial
- 23303.100171/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.203,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.203,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO | 290 | R$ 4,15 | R$ 1.203,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.203,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.203,50 · a liquidar R$ 1.203,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002382 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100171/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.203,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407261
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.