Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19345 - PROCESSO Nº 23712.000872/2024-22- AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-DOC.CNAT
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: solicitação nº 19345 - processo nº 23712.000872/2024-22- aquisição de itens para o laboratório de ciências da natureza do ifmg campus ouro branco. cob-doc.cnat. Valor global contratado: R$ 78,40. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23712.000872/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,40
- Valor globaloficial
- R$ 78,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 2 | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,40
- A liquidarcalculado
- R$ 78,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,40 · a liquidar R$ 78,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2449 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000872/2024-22
valor global após o termo: R$ 78,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407287
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.