Contrato federal · Empenho 2024NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 26/2024/LICITAÇÃO-PR (60488481). PREGÃO 17/2023, UASG 158126.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: aquisição de garrafas térmicas para a sprf/pr, conforme decisão administrativa nº 26/2024/licitação-pr (60488481). pregão 17/2023, uasg 158126.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 08659.035773/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,80 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 50 | R$ 52,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000248 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6595 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000248 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035773/2024-60
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407291
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.