Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 92104/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO 1 DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.001985.2024-15 - OFÍ…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 92104/2024 - aquisição de material para adequação do auditório 1 do campus sertãozinho - processo 23309.001985.2024-15 - ofício nº 49/2024 dad-srt/drg/srt/ifsp - ca…. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23309.001985.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92104/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 380 W, COR GELO, VOLTAGEM 120 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENTRADA FONE OUVIDO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, AMPLIFIC A | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA,FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA,TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HAST… | 2 | R$ 98,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.396,00 · a liquidar R$ 2.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48146 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001985.2024-15
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407311
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.