Contrato federal · Empenho 2024NE000690 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANATOMIA CADAVÉRICA, A FIM DE ATENDER AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (DESL) DO CAMPUS DE LAGARTO (CAMPUSLAG) DA UNIVERSIDADE F…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de equipamentos para o laboratório de anatomia cadavérica, a fim de atender ao departamento de educação em saúde (desl) do campus de lagarto (campuslag) da universidade federal de sergipe - ufs.. Valor global contratado: R$ 5.656,56. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23113.005318/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.656,56
- Valor globaloficial
- R$ 5.656,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA FITASERRA FITA, MATERIAL BASE AÇO, MATERIAL MESA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV | 1 | R$ 5.656,56 | R$ 5.656,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.656,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.656,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000690 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.656,56 · a liquidar R$ 5.656,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3680 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.656,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000690 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005318/2024-91
valor global após o termo: R$ 5.656,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.