Contrato federal · Empenho 2024NE000250 · Comprasnet Contratos
ATENDER A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/AM PREGÃ0 90003/2024 - DITEC, PROCESSO 08240.012635/2023-33
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA (CNPJ 45.149.571/0001-20) para: atender a eventual aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades da sr/pf/am pregã0 90003/2024 - ditec, processo 08240.012635/2023-33. Valor global contratado: R$ 13.420,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDACNPJ 45.149.571/0001-20
- Processooficial
- 08240.012635/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA | 22 | R$ 610,00 | R$ 13.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.420,00 · a liquidar R$ 13.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000250 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012635/2023-33
valor global após o termo: R$ 13.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407339
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.