Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 18599 - PROCESSO Nº 23712.000251/2024-49- DI 47/2024 UASG 158122 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA PARA O IFMG CAMPUS OURO BRAN…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PCK CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 23.952.501/0001-73) para: solicitação nº 18599 - processo nº 23712.000251/2024-49- di 47/2024 uasg 158122 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capina para o ifmg campus ouro branco.. Valor global contratado: R$ 13.736,00. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PCK CONSTRUTORA LTDACNPJ 23.952.501/0001-73
- Processooficial
- 23712.000251/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, combustível e mão de obra para: limpeza geral dos terrenos (capina e roçada) nas dependê… | 20.200 | R$ 0,68 | R$ 13.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.696,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 19/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.736,00 · a liquidar R$ 11.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
Faturas
- 202500000000432 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.975,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000251/2024-49
valor global após o termo: R$ 13.736,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.