Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS A FIM DE RENOVAR O PARQUINHO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 565724
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA (CNPJ 31.329.142/0001-20) para: empenho para aquisição de brinquedos adaptados a fim de renovar o parquinho do campus são cristóvão i - despacho autorizativo 565724. Valor global contratado: R$ 6.247,89. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDACNPJ 31.329.142/0001-20
- Processooficial
- 23777.000241/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.247,89
- Valor globaloficial
- R$ 6.247,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CASINHA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELHADO 4 ÁGUAS, DIMENSÕES 1,27 X 1,25 X 1,44 M, COMPONENTES TELEFONE, FOGÃO, ESCORREDOR DE PRATOS, MESINH… | 1 | R$ 6.247,89 | R$ 6.247,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.247,89
- A liquidarcalculado
- R$ 6.247,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.247,89 · a liquidar R$ 6.247,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.0001.673 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.247,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000241/2024-59
valor global após o termo: R$ 6.247,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.