Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE ÁUDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II. DISPENSA 90027/2024 UASG 153167.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: nota de empenho - aquisição de material eletrônico e de áudio para atender as demandas do campus realengo ii. dispensa 90027/2024 uasg 153167.. Valor global contratado: R$ 1.640,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23785.000949/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T, PORTAS1000 BASE SX RJ-4 5, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 100/240VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO… | 20 | R$ 82,00 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.640,00 · a liquidar R$ 1.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4217 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000949/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407371
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.