Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 91704/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM DOS CURSO INTEGRADOS - PROCESSO 23309.001679.2024-7…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 91704/2024 - aquisição de material para uso das disciplinas do núcleo comum dos curso integrados - processo 23309.001679.2024-71 - ofício nº 41/2024 dad-srt/drg/srt/if…. Valor global contratado: R$ 718,65. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23309.001679.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91704/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,65
- Valor globaloficial
- R$ 718,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 5 | R$ 96,95 | R$ 484,75 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 450 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELOFUTEVÔLEI | 2 | R$ 116,95 | R$ 233,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,65
- A liquidarcalculado
- R$ 718,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,65 · a liquidar R$ 718,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 718,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001679.2024-71
valor global após o termo: R$ 718,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.