Contrato federal · Empenho 2024NE000735 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 23317.001833.2024-13.

Name: Contrato 2024NE000735 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de energia elétrica do campus avançado são joão da barra para o exercício 2024. processo 23317.001833.2024-13.. Valor global contratado: R$ 26.733,75. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
Local da unidadeoficial: RJpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
Processooficial: 23317.001833/2024-13
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00065/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 26.733,75
Valor globaloficial: R$ 26.733,75
Assinaturaoficial: 17/12/2024
Vigênciaoficial: 17/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	152.741	R$ 17.502,67	R$ 26.733,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 176.497,21
A liquidarcalculado: R$ 53.901,62
Liquidadocalculado: R$ 14.826,74
Pagocalculado: R$ 107.768,85

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000293 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 147.440,50 · a liquidar R$ 41.214,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.226,36
2024NE000735 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.733,75 · a liquidar R$ 12.112,21 · liquidado R$ 14.621,54 · pago R$ 0,00
2024NE000294 · 01/04/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.322,96 · a liquidar R$ 575,27 · liquidado R$ 205,20 · pago R$ 1.542,49

Faturas

082478732 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.410,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000735 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001833.2024-13
valor global após o termo: R$ 26.733,75 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407417
Lido da fonte em: 21/10/2026, 17:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 09:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 20:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.