Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PARA O TEATRO. ITEM 13. DISPENSA 90013/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000243/2024-29. PROFIT ENTERPRISE LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou PROFIT ENTERPRISE LTDA (CNPJ 50.229.678/0001-19) para: empenho para aquisição de material de áudio para o teatro. item 13. dispensa 90013/2024 - uasg 155624. processo 23787.000243/2024-29. profit enterprise ltda.. Valor global contratado: R$ 359,10. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PROFIT ENTERPRISE LTDACNPJ 50.229.678/0001-19
- Processooficial
- 23787.000243/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,10
- Valor globaloficial
- R$ 359,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 3 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T,SEÇÃO NOMINAL 0,75 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 0,75 MM2,REFERÊNCIA FORCE LINE 0180200316, TENSÃO NOMINAL… | 5 | R$ 71,82 | R$ 359,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,10
- A liquidarcalculado
- R$ 359,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,10 · a liquidar R$ 359,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000243/2024-29
valor global após o termo: R$ 359,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407428
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.