Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMPUS NITERÓI. ITENM 411. PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. AMARAL SOUZA BAZAR LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou AMARAL SOUZA BAZAR LTDA (CNPJ 33.137.750/0001-69) para: empenho para aquisição de material de expediente - campus niterói. itenm 411. pregão 90008/2024 - uasg 153167. processo 23787.000200/2024-43. amaral souza bazar ltda.. Valor global contratado: R$ 172,75. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMARAL SOUZA BAZAR LTDACNPJ 33.137.750/0001-69
- Processooficial
- 23787.000200/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,75
- Valor globaloficial
- R$ 172,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA - INDICADORCANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO | 5 | R$ 34,55 | R$ 172,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,75
- A liquidarcalculado
- R$ 172,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,75 · a liquidar R$ 172,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000200/2024-43
valor global após o termo: R$ 172,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.