Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ** 02 CARRINHOS DE TRANSPORTE ** PARA O IFTM CAMPUS UDICENTRO. ADESÃO PREGÃO 90038/2024 - UASG 153032 (ITEM 003). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 132/2024/CGAP-UCE. ORÇAMENT…
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou MARBELLA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.628.764/0001-55) para: aquisição de ** 02 carrinhos de transporte ** para o iftm campus udicentro. adesão pregão 90038/2024 - uasg 153032 (item 003). dotação conforme despacho 132/2024/cgap-uce. orçamento fonte 3008.. Valor global contratado: R$ 1.438,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MARBELLA COMERCIO LTDACNPJ 54.628.764/0001-55
- Processooficial
- 23468.000866/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 200 KG, ALTURA 90 CM, LARGURA 60 CM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍ… | 2 | R$ 719,00 | R$ 1.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.438,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.438,00 · a liquidar R$ 1.438,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.000866/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.438,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407455
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.