Contrato federal · Empenho 2024NE000308 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA - OFÍCIO 41 - SEI 2031909 - DISPENSA 90051/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais de manutenção predial. solicitante: patrícia santos costa - ofício 41 - sei 2031909 - dispensa 90051/2024. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 29/10/2024 a 07/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23414.002564/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 07/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLAND | 1 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 2.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 310 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000308 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002564/2024-04
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 07/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.