Contrato federal · Empenho 2024NE000250 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS POSSE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 17/2024 - UA-CE/GPOAF-C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 13.896.580/0001-99) para: aquisição de materiais de expediente, objeto do pregão eletrônico nº 90004/2024, gerenciado pelo campus posse do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 17/2024 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no processo nº…. Valor global contratado: R$ 1.841,30. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 13.896.580/0001-99
- Processooficial
- 23217.000085.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.841,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.841,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 7,25 | R$ 362,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 120 | R$ 3,99 | R$ 478,80 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 80 G/M2 | 2.000 | R$ 0,50 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.841,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.841,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,30 · a liquidar R$ 1.841,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 204 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000250 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000085.2024-71
valor global após o termo: R$ 1.841,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407478
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.