Contrato federal · Empenho 2024NE001323 · Comprasnet Contratos
(2024RE000149)- DL: 10/2024. PROCESSO: 23205.024976/2024-52. SOLICITANTE: CAMPUS CHAPECÓ (1041-CCH). PLANO DE AÇÃO: CCH007. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 32.897.804 CARLOS ALEXANDRE PINTO ZART (CNPJ 32.897.804/0001-21) para: (2024re000149)- dl: 10/2024. processo: 23205.024976/2024-52. solicitante: campus chapecó (1041-cch). plano de ação: cch007. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 56,93. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 32.897.804 CARLOS ALEXANDRE PINTO ZARTCNPJ 32.897.804/0001-21
- Processooficial
- 23205.034126/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,93
- Valor globaloficial
- R$ 56,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, TIPO 1 JOGO DE BOTÃO, CORVARIADA, DIMENSÕES ENTRE 35 E 60 MM, COMPONENTES CADA TIME COM 11 BOTÕES, 1TRAVE, BOLA, PALHETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 T… | 1 | R$ 56,93 | R$ 56,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56,93
- A liquidarcalculado
- R$ 56,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001323 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56,93 · a liquidar R$ 56,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001323 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034126/2024-62
valor global após o termo: R$ 56,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.