Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90034-2024, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de medicamentos e materiais veterinários, objeto do pregão eletrônico 90034-2024, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 39/2024 - clep-ce/gppi/cmpce/ifgoiano, n…. Valor global contratado: R$ 349,02. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23217.000547.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,02
- Valor globaloficial
- R$ 349,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇ… | 2 | R$ 36,83 | R$ 73,66 |
| TESOURATESOURA, MATERIAL ZINCO CROMADO, APLICAÇÃO TOSAR CRINA E CALDA DE EQUINOS, TAMANHO 10 POL | 2 | R$ 137,68 | R$ 275,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,02
- A liquidarcalculado
- R$ 349,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,02 · a liquidar R$ 349,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4890 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000547.2024-51
valor global após o termo: R$ 349,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.