Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/GUATO POLOS E CASAIS CONFORME PE 9035 E ATA 45/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHENIX HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.851.653/0001-23) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/guato polos e casais conforme pe 9035 e ata 45/2024. Valor global contratado: R$ 21.610,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PHENIX HOSPITALAR LTDACNPJ 07.851.653/0001-23
- Processooficial
- 25056.001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90350/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.610,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 119.000 | R$ 0,05 | R$ 5.950,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 70.000 | R$ 0,06 | R$ 4.200,00 |
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.800 | R$ 5,60 | R$ 10.080,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 1,15 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.645,00 · a liquidar R$ 7.645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 21.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407496
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.