Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SRE DOC SEI 3281217 - PE 90015/2024 PROCESSO 23411.001510/2024-43 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 38.046.409/0001-11) para: atender despesas com aquisição de material permanente conforme sre doc sei 3281217 - pe 90015/2024 processo 23411.001510/2024-43 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 1.990,32. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 38.046.409/0001-11
- Processooficial
- 23411.018892/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE MÍNIMO 3 UN | 3 | R$ 663,44 | R$ 1.990,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.990,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.990,32 · a liquidar R$ 1.990,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 16/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.990,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018892/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.990,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.