Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER PROCESSO 23249.029373.2024-31, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FILTROS DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME DISPENSA 90005/2024.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: empenho para atender processo 23249.029373.2024-31, referente a aquisição de acessórios para filtros do sistema de água, conforme dispensa 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 1.521,18. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 158297
- Local da unidadeoficial
- BACABAL/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101202
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23249.029373.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.521,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.521,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, COR AZUL, VAZÃO 2.000 L/H,TIPO USO PAREDE, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL, TAMANHO 20 X 2 1/2 POL | 4 | R$ 238,83 | R$ 955,32 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE,TIPO SUPORTE PARA FILTRO | 4 | R$ 27,93 | R$ 111,72 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO DE FILTRAGEM, APLICAÇÃOPURIFICADOR DE ÁGUA, TAMANHO DO PORO 10 MICRÔMETRO, CARACTERíSTICAS ADICIONAISCOMPRIMENTO: 10", DIÂMETRO EXTERNO 2.1/2" | 6 | R$ 75,69 | R$ 454,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.521,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.521,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.521,18 · a liquidar R$ 1.521,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1106 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.521,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029373.2024-31
valor global após o termo: R$ 1.521,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407534
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.