Contrato federal · Empenho 2024NE002762 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA , APARELHO LASER , APLICAÇÃO PORTÁTIL , PR. 90077/2024, UASG 155013 , PROC. 23534.024146/2024-01, SOLICITAÇÃO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA, SUBGRU…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA (CNPJ 07.590.023/0001-42) para: aquisição de material fisioterapia , aparelho laser , aplicação portátil , pr. 90077/2024, uasg 155013 , proc. 23534.024146/2024-01, solicitação setor de engenharia clínica, subgrupo 5.1. Valor global contratado: R$ 6.366,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDACNPJ 07.590.023/0001-42
- Processooficial
- 23534.024146/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO LASER, APLICAÇÃO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 655 E 830 NM, COMPONENTES COM 2 CANETAS COM EMISSOR DE LASER, OUTROS COMPONENTES COM 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 2 | R$ 3.183,00 | R$ 6.366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.366,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002762 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.366,00 · a liquidar R$ 6.366,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4608 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002762 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.024146/2024-01
valor global após o termo: R$ 6.366,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.